Прогноз социально-экономического развития Братского района на 2016-2018 года разработан в соответствии со следующими документами:
1. Прогнозы финансово-хозяйственной деятельности предприятий района на 2016-2018гг.
2. Инвестиционные проекты, предоставленные предприятиями района.
3. Прогноз показателей инфляции системы цен до 2018 г.
Промышленность
В районе производятся основные виды промышленной продукции: пищевые продукты, пиломатериалы, технологическая щепа, кирпич, производство тепловой энергии.
Индекс промышленного производства в 2015г. по оценочным данным составит – 102,67%, что объясняется ростом производства мяса и субпродуктов птицы, хлеба и хлебобулочных изделий, изделий кондитерских мучных, пиломатериалов, кирпича строительного, теплоэнергии.
Основная доля составляющей при формировании индекса по промышленному производству приходится на производство пиломатериала.
В 2014г. произведено 99,5 тыс. м3 пиломатериалов, что ниже уровня 2013г. на 13,5%. Снижение объемов производства связано с банкротством ОАО «Бадинский КЛПХ». В 2015г. планируется производство пиломатериалов 102 тыс.м3, что выше уровня 2014г. на 2,51%.
Цех по переработке древесины в г. Вихоревка (ООО «Орион») на базе лесозаготовительного предприятия ООО «Байкал», увеличил объемы по производству пиломатериалов в 1,5 раза к уровню 2013 г. – за 2014г. предприятие выпустило 61,4 тыс.м3 пиломатериалов и 39,3 тыс.м3 щепы.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Снижение индекса производства теплоэнергии, производимой котельными в 2014г. (80,45%) объясняется проводимой модернизацией котельных с переводом электрокотельных на твердое топливо. В 2015 г. индекс производства теплоэнергии по оценочным данным составит 100,93%.
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области.
В 2014 году индекс по вывозке древесины предприятиями, работающими на территории района, составил 106,03 % к соответствующему периоду прошлого года, вывезено – 4 377 тыс. м3 древесины. Заготовлено в районе – 4 419 тыс.м3 древесины (за 2013г. – 4 375 тыс.м3). В 2015 г. планируется вывозка древесины 4100 тыс.м3.
Основной объем заготовки древесины осуществляет филиал ОАО “Группа Илим” в Братском районе» (учитывая объемы подрядных организаций), что составляет 69 % от общего объема производства в районе, за 2014г. обществом было заготовлено 3 046,9 тыс.м3 древесины.
В 2014г. предприятиями оказано безвозмездной помощи району на сумму 15,3 млн. руб.
Стоит отметить: Филиал «Группа «Илим» в Братском районе, Благотворительный Фонд «Илим Гарант» ООО «Турмалес» и ООО «ЛесПромТрейд».
Лесовосстановительные работы выполнены на площади 21,7 тыс. га, что составляет 108,4% от доведенного задания. Основная доля проведенных мероприятий приходится на естественное восстановление лесов – 93%, что свидетельствует о низком уровне посева и посадки лесных культур.
Наряду с положительными моментами в развитии отрасли, остаются и нерешенные вопросы:
1. Имеет место, когда арендаторами становятся предприятия, со среднесписочной численностью работающих – от 1 до 5 человек, не имеющие своей производственной базы (ООО «Эксперт-лес», ООО «Братское лесное предприятие», ООО «Лесинвест», ООО «Багульник» и другие), а так же предприятия, не зарегистрированные на территории района, в следствие чего в бюджет района не поступает в полном объеме налог на доходы физических лиц.
2. В 2014г. выявлено 158 случаев незаконной рубки леса, что выше уровня 2013г. в 1,5 раза. Объем незаконно вырубленной древесины увеличился почти в 3 раза и составил – 90,4 тыс.м3. Общая сумма ущерба – 465 млн. руб. Данный фактор свидетельствует о низком контроле за охранной лесов со стороны лесничеств.
3. Зарегистрировано 165 лесных пожаров, это в 6 раз больше по сравнению с 2013г. Площадь ликвидации составила 24,0 тыс. га, ущерб, причиненный лесному хозяйству – 721,7 млн. руб.
Сельское хозяйство
В 2014г. посевные площади зерновых культур в сравнении с уровнем 2013 г. увеличились на 5% и составили – 14,8 тыс.га.
Собрали 29,4 тыс.тн. зерновых, что выше уровня 2013г. на 20,5%. Урожайность зерновых культур составила – 19,8 ц/га. Это один из лучших показателей последних лет. (2013г. – 17,3 ц/га).
Объем производства молока в районе остался на уровне прошлого года и составил – 13,1 тыс. тн., объем производства мяса снизился на 4,9% и составил – 6,2 тыс.тн.
В 2014г. сельхозпроизводители района получили –72,2 млн. руб. субсидий из федерального и областного бюджетов, в том числе крестьянское (фермерское) хозяйство Каминскас В.А. получило гранд на развитие семейных животноводческих ферм в размере 10 млн. руб.
Министерством сельского хозяйства Иркутской области заключены соглашения с 7-ю сельскохозяйственными организациями и 31-м крестьянско-фермерским хозяйством Братского района.
В рамках соглашения большинство целевых показателей сельхозпроизводителями района достигнуты.
В районе ведётся работа по реализации 6 инвестиционных проектов, направленных на развитие сельскохозяйственного производства.
Сельхозпроизводители приобрели 7 ед. тракторов, 1 зерноуборочный комбайн, оформили в собственность 593 га земельных угодий.
Проблемы и задачи, которые имеются в отрасли:
1. В течение последних лет прекратили деятельность сельхозпредприятия, принадлежащие одному собственнику: ООО СХПК «Падунский», ООО СХПК «Братский», ООО «Новая Кобь», что повлекло к сокращению посевных площадей, поголовью крупно рогатого скота, численности работающих. Без градообразующих предприятий остались 4 сельских поселения.
2. Стоит задача развития фермерского движения. Необходимо вести разъяснительную работу среди местного населения, создать условия для привлечения инвесторов со стороны. В настоящее время в реестре Министерства сельского хозяйства Иркутской области зарегистрировано 33 фермера.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
1. Выручка от реализации работ и услуг.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг по итогам 2014г. составила – 5557,9 млн. руб., что ниже уровня 2013г. на 2,4%.
Снижение выручки произошло по таким разделам как:
- «Обрабатывающие производства» на 16 %:
– ОАО «Бадинский КЛПХ» 16.04.2014г., ОАО МПК «Падунский» 06.06.2013г. признаны несостоятельными (банкротами), в отношении них открыто конкурсное производство.
2) «Строительство» на 49,9%:
– ЗАО «Мостоотряд – 106» признано банкротом 15.12.2014г., введено конкурсное производство сроком до 17.06.2015г.
– ЗАО «СИБ РМСУ» перерегистрировался с 05.09.2014г. в г. Братск.
3) «Оптовая и розничная торговля» на 5,4 %:
– Братское ПО «Кооператор» – ушло в малые предприятия.
В 2015г. выручка планируется в объеме – 5706,47 млн. руб., что больше уровня 2014 г. на 2,7 %, что объясняется ростом выручки почти по всем предприятиям.
- 2. Среднесписочная численность работников и ФОТ.
Среднесписочная численность работников в 2015 г. планируется в размере – 15741 чел., что меньше уровня 2014г. на 338 чел. В основном снижение численности произошло по таким отраслям как: «Сельское хозяйство» на 142 чел. (банкротство ООО Агрофирмы “Пурсей” 09.04.2015г.), «Государственное управление и обеспечение военной безопасности» на 57 человек. По разделу «Строительство» произошло снижение численности на 209 чел. – работники Вихоревской дистанции пути (ПЧ-17), что связано с изменением ОКВЭД данного предприятия, в 2015 г. оно отражается по разделу «Транспорт и связь».
Основанием для расчета ФОТ на 2015г. – 2018г. по крупным и средним предприятиям являются статистические данные о численности и заработной плате работников в разрезе муниципальных образований области за 2014 год, показатели социально-экономического развития базовых предприятий до 2018г., прогноз показателей инфляции до 2018г. (в 2016г. – 107%, 2017г. – 16,5 %, 2018г. – 105,5%).
Для расчета ФОТ по предприятиям малого бизнеса использовались данные сплошного наблюдения за 2010г. с применением показателей инфляции.
Планируемый ФОТ бюджетных организаций (здравоохранение, образование, культура) рассчитан с учетом разработанных «Дорожных карт».
ФОТ на 2015 г. планируется в размере 6235,72 тыс. руб., что на 3% больше уровня 2014г.
Заместитель мэра
Братского района В.Ц. Гарбовский