Финансовый контроль

Акт проверки №1

Приложение 3

к приказу Финуправления АМО «Братский район»

от 03.10.2016 г. № 39

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БРАТСКИЙ РАЙОН»

(наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля)
Администрация МО «Братский район» «28»октября2016 г.
(место составления акта)(дата составления акта)
                              12:30:00
  (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом внутреннего муниципального финансового контроля

юридического лица

1
По адресу/адресам:665717, Россия, Иркутская обл., г.Братск, ул.Комсомольская, д. 28 «а»
 (место проведения проверки)
На основании:Распоряжения органа внутреннего муниципального финансового контроля
от 03.10.2016г. №1
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведенаплановая документарнаяпроверка в отношении:
 (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
    
                          Администрации муниципального образования  «Братский район»
 
(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:14 рабочих дня
 (рабочих дней/часов)
Акт составлен:органом внутреннего муниципального финансового
контроля в сфере закупок
(наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении

выездной проверки) 
 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

 
 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:Дмитриева Е.В. – ведущий специалист в сфере закупок
 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: 
 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

В рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрацией муниципального образования  «Братский район» был размещен заказ на выполнение работ по отлову, транспортировке и передержке безнадзорных собак и кошек на территории муниципального образования «Братский район» путем проведения торгов в форме электронного аукциона в соответствии с планом –графиком размещения заказов на поставку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  на 2016 год. Извещение о проведении электронного аукциона №0134300045916000001 было размещено на официальном сайте http://zakupki.gov.ru 16.02.2016года. Согласно извещению о проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 499100 рублей 00 копеек. Документация об электронном  аукционе размещена  на Официальном сайте 16.02.2016 года в соответствии с частью 1 статьи 65 Закона № 44-ФЗ.

В соответствии со статей 39 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, со всеми последующими изменениями и дополнениями на момент проверки, утверждена единая аукционная комиссия (Распоряжение от 28.01.2016г. № 38) в составе 7 человек.

Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе проведена 25.02.2016 года. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в нем, на основании части 16 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся. На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”  признан единственный участник ИП Ключарева Анна Владимировна и поданная им заявка соответствующая требованиям Федерального закона №44-ФЗ и документации об электронном аукционе был заключен муниципальный контракт № Ф.2016.6763 от 09.03.2016года.

Нарушений не установлено.

Муниципальный контракт является действующим.

  Финансирование Услуг по настоящему Контракту производятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, за счет субвенций, полученных администрацией МО «Братский район» из бюджета Иркутской области. Субвенции получены в полном объеме (платежное поручение от 02.06.16г. сумма поступления 124 775 руб., платежное поручение от 05.10.16г.  сумма поступления 274 505руб., платежное поручение от 10.02.2016г. сумма поступления 99 820руб.) Остаток субвенции на 01 октября составляет 175 508, 65 рублей.

На момент проверки,  работы и услуги по отлову, транспортировке и передержке безнадзорных собак и кошек на территории МО «Братский район» произведены со дня заключения муниципального контракта 09.03.2016 г по  30.09.2016г., срок окончания оказания услуг и работ 31.12.2016г. Согласно сводной ведомости по отлову и передержке безнадзорных собак в приюте «Гранд Мухтар» за период с 09.03.2016 г по  30.09.2016г в Братском районе произведено 23 выезда по заявкам, отловлено 199 безнадзорных собак, 3 собаки переданы хозяевам, количество дней пребывания животных в приюте – 19.

 На основании счетов на оплату, актов о приемке выполненных работ, счетов – фактур, справок о стоимости выполненных работ и затрат произведена оплата на сумму 191867,53руб. (по акту о приемке выполненных работ от 03.10.2016г. за период с 01.09.2016г. по 30.09.2016г. на сумму 131 723,82 руб. оплата не произведена). 

Нарушение п. 2.4.1 и 2.4.2 муниципального контракта – оплата за фактически оказанные услуги за март месяц произведена не в сроки, установленные муниципальным контрактом. Акт о приемке выполненных работ от 01.04.2016г, оплата по данному акту произведена 10.06.2016г. Оплата произведена не в сроки, так как документы на оплату были подписаны руководителем  07.06.2016г., заявка на оплату от 08.07.2016г., платежное  поручение  № 18912 от 10.06.2016 г.   Согласно п.5.1 муниципального контракта – в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

С апреля по август месяцы 2016года  – оплата за фактически оказанные услуги производилась на основании счета на оплату, акта о приемке выполненных работ, счета – фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат согласно срокам муниципального контракта.

Несоответствие ссылки в преамбуле муниципального контракта –  ст. 93 п.4 ч.1 от 05.04.2013г. № 44 ФЗ – осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, данная норма Закона не может быть применима к заключенному контракту, т.к. цена контракта составляет 499100 руб. Данное несоответствие носит технический характер и не влечет за собой признания контракта не действительным.

Заключение о клиническом состоянии безнадзорного животного не соответствует установленной форме Технического задания муниципального контракта № Ф.2016.6763 от 09.03.2016года. (приложение 3)

Отсутствуют справки об осмотре безнадзорных животных и ветеринарного заключения об умерщвлении и утилизации трупов животных за апрель месяц 2016 года.

 Акт о приемке выполненных работ за март 2016г. не соответствует актам отлова, справкам ветеринарного врача (разница в количестве отловленных, переданных в приют и утилизированных животных)

Отсутствуют акты выбытия безнадзорных животных из приюта.

Отсутствует копия удостоверения сотрудника, уполномоченного производить отлов безнадзорных животных, согласно приложению №1 к тех.заданию муниципального контракта № Ф.2016.6763 от 09.03.2016года.

Отсутствуют акты выполненных работ согласно заявкам администрации и жителей п.Калтук.

Отлов производился в Вихоревском городском поселении, Турманском, Тарминском, Кузнецовском  и Покоснинском сельских поселениях, согласно актам и сводной ведомости по отлову и передержке безнадзорных собак.

Принимая во внимание, что выявленные нарушения не повлияли на осуществление услуг, орган внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок решил предписание не выдавать.

Акт проверки будет размещен на официальном сайте Администрация муниципального образования «Братский район» в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

Администрация муниципального образования «Братский район» в течение десяти рабочих дней со дня получения копии настоящего Акта проверки вправе представить в Финансовое управление Администрации муниципального образования «Братский район» письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки.

Настоящий акт проверки может быть обжалован в судебном порядке в течение трех месяцев со дня получения копии настоящего акта проверки.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органом внутреннего муниципального финансового контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

   
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органом внутреннего муниципального финансового контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

   
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

В ходе проверки были получены и исследованы следующие документы:

  1. Решение об установлении общих результатов муниципальных выборов мэра муниципального образования «Братский район»;
  2. Распоряжение об утверждении состава единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений на 2016 год от 28.01.2016 г № 38;
  3. План – график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год;
  4. Заявка на участие в электронном аукционе (индивидуального предпринимателя);
  5. Согласие участника на оказание услуг по отлову, транспортировке и передержке безнадзорных собак и кошек на территории МО «Братский район» предусмотренных документацией об электронном аукционе;
  6. Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.3-9 ч.1 ст. 31 ФЗ 44 от 05 апреля 2013 года;
  7. Документация об электронном аукционе;
  8. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе №0134300045916000001;
  9. Извещение о проведении электронного аукциона;
  10. Муниципальный контракт № Ф.2016.6763 от 09.03.2016года на оказание услуг по отлову, транспортировке и передержке безнадзорных собак и кошек на территории муниципального образования «Братский район»;
  11. Заявки на отлов безнадзорных животных;
  12. Сводная ведомость по отлову и передержке безнадзорных собак в приюте «Гранд Мухтар» по МО «Братский район» за период март – август 2016г.;
  13. Заключения о клиническом состоянии безнадзорного животного;
  14. Справки об осмотре безнадзорных животных;
  15. Ветеринарные заключения об умерщвлении и утилизации трупов животных;
  16. Акты о приемке выполненных работ;
  17. Счета на оплату;
  18. Счет – фактуры;
  19. Справки о стоимости выполненных работ и затрат;
  20. Платежные поручения на оплату согласно актам о приемке выполненных работ;
  21. Платежные поручения на получение субвенции, полученных администрацией МО «Братский район» из бюджета Иркутской области.
Подписи лиц, проводивших проверку: 
  

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)
«28»октября 2016 г.
 
 
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Похожие записи

П Р И К А З №87 от 21.12.2017 г. Об утверждении плана внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок на 2018 год

Акт проверки № 5

Акт проверки № 6